北京大学附属中学丰台学校2025年度部门决算（公开）
时间：2026-08-27
目 录
第一部分 2025年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府采购情况表
第二部分 2025年度部门决算说明
第三部分 2025年度其他重要事项的情况说明
第四部分 2025年度部门绩效评价情况
第一部分 2025年度部门决算报表
报表详见附件1。
第二部分 2025年度部门决算说明
一、单位基本情况
（一）本单位职责情况
贯彻国家教育方针，开展普通初中、普通高中教育教学。
（二）机构设置情况
学校内设管理部门、教育教学部门和行政后勤部门，其中教育教学部门涵盖语文、数学、英语、历史、地理、政治、生物和艺体技教研组，行政后勤部门包括党政办、图书馆和医务室等部门。
二、收入支出决算总体情况说明
2025年度收、支总计932.51万元，比上年增加932.51万元，增长100%。
（一）收入决算说明
2025年度本年收入合计932.51万元，比上年增加932.51万元，增长100%。
1.财政拨款收入898.65万元，占收入合计的96.37%。其中：一般公共预算财政拨款收入898.65万元，占收入合计的96.37%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；
2.上级补助收入0万元，占收入合计的0%；
3.事业收入0万元，占收入合计的0%；
4.经营收入0万元，占收入合计的0%；
5.附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；
6.其他收入33.86万元，占收入合计的3.63%。
（二）支出决算说明
2025年度本年支出合计885.19万元，比上年增加885.19万元，增长100%，其中：基本支出297.32万元，占支出合计的33.59%；项目支出587.87万元，占支出合计的66.41%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2025年度财政拨款收、支总计898.65万元，比上年增加898.65万元，增长100%。主要原因：本单位为新建学校，无上年收支决算数。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2025年度一般公共预算财政拨款支出873.95万元，主要用于以下方面：教育支出868.85万元，占本年财政拨款支出99.42%；社会保障和就业支出2.39万元，占本年财政拨款支出0.27%；住房保障支出2.71万元，占本年财政拨款支出0.31%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“教育支出”2025年度年初预算0万元，2025年度决算868.85万元。其中：
“普通教育”2025年度年初预算0万元，2025年度决算868.85万元。主要原因：本单位为新建学校，无年初预算数。
2、“社会保障和就业支出”2025年度年初预算0万元，2025年度决算2.39万元。其中：
“行政事业单位养老支出”2025年度年初预算0万元，2025年度决算2.39万元。主要原因：本单位为新建学校，无年初预算数。
3、“住房保障支出”2025年度年初预算0万元，2025年度决算2.71万元。其中：
“住房改革支出”2025年度年初预算0万元，2025年度决算2.71万元。主要原因：本单位为新建学校，无年初预算数。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2025年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。
六、国有资本经营预算财政拨款收支情况
2025年度国有资本经营预算财政拨款收入总计0万元，国有资本经营预算财政拨款支出总计0万元。
七、财政拨款基本支出决算情况说明
2025年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出291.88万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、电费、取暖费、物业管理费、维修（护）费、委托业务费、其他商品和服务等支出。
第三部分2025年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
1.因公出国（境）费用。
本单位2025年无因公出国（境）费用。
2.公务接待费。
本单位2025年无公务接待费。
3.公务用车购置及运行维护费。
本单位2025年无公务用车购置及运行维护费。
二、机关运行经费支出情况
本单位2025年无机关运行经费。
三、政府采购支出情况
2025年度政府采购支出总额38.46万元，其中：政府采购货物支出5.09万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出33.37万元。授予中小企业合同金额38.46万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额38.46万元，占政府采购支出总额的100%。
四、国有资产占用情况
截至12月31日，北京大学附属中学丰台学校共有车辆0台；单位价值100万元（含）以上的设备0台（套）。
五、专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
4.机关运行经费：反映为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、会议费、培训费、委托业务费、公务接待费、公务用车运行维护费、维修（护）费及其他费用。
5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。
6.当年使用的所有支出功能分类项级科目名词解释
教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的初中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。
教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：反映各部门举办的普通高中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的普通高中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。
教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。
社会保障和就业（类）支出行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
第四部分 2025年度部门绩效评价情况
一、部门整体绩效评价报告
二、项目支出绩效评价报告
三、项目支出绩效自评表
（注：一级预算部门公开内容为“一、二、三”；二级预算单位公开内容仅为“三”）
绩效评价情况具体内容详见附件2。